北京市手机彩票网青少年活动中心2023年预算
北京市手机彩票网青少年活动中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网青少年活动中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
负责组织实施中小学生各类活动，指导和管理学校学生社团建设。负责中小学生活动场馆的管理使用，提供课外、校外教育教学服务，举办青少年素质特长培训，开展课外、校外教育课题研究等，协助完成中小学体育、艺术、劳动、科技以及共青团、少先队，志愿者的教育教学辅助工作等。负责社会大课堂资源基地建设与管理，组织、指导青少年阅读活动、开展中小学生生态文明教育。中华优秀传统文化教育等。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网青少年活动中心在编教职工150人；临时聘用教师0人。
离退休人员129人，其中：离休1人，退休128人。
(三)本预算年度的主要工作任务
校外体系的建设与管理，校外教育的统筹、谋划、研发。学生综合实践园区建设与管理。组织实施素质教育的主要工程。负责统筹策划、组织实施全区教育系统大型活动；负责建立并实施教育系统大型活动等级标准、工作流程和评估机制。负责全区学生艺术、体育、科技活动的组织、管理、指导和服务；承担区级以上中小学生体育、艺术、科技竞赛(展演)的统筹策划、组织实施工作；承担国内、国际学生竞赛、交流活动的组织、指导与管理.负责对全区中小学校体育、艺术、科技以及课外校外活动的指导与管理；负责对中小学校体育、艺术、科技及课外校外活动的审批与评估。重点学校社团建设的扶持，市区级学生团体的管理工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算16630.817873万元，比2022年9518.914521万元增加7111.903352万元，增长74.71%。其中：本年财政拨款收入16379.717873万元，比2022年8719.921077万元增加7659.796796万元，主要原因：为落实基础教育综合改革任务，加强中小学生实践活动，安排中小学生素质教育相关项目，以推动义务教育优质均衡发展；本年其他资金收入0.0万元，与2022年持平；上年结转结余资金251.1万元，比2022年798.993444万元减少547.893444万元，主要原因为根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5492.657873万元，占总支出预算33.03%，比2022年5585.85656万元减少93.198687万元，下降1.67%，主要原因为人员变动及社会保险缴费基数调整。
(二)项目支出预算11138.16万元，比2022年3933.057961万元增加7205.102039万元，增长183.19%，主要原因：为落实基础教育综合改革任务，加强中小学生实践活动，安排中小学生素质教育相关项目，以推动义务教育优质均衡发展；
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网青少年活动中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.48万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2023年预算数0.0万元，比2022年预算数0.48万元减少0.48万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网青少年活动中心部门政府采购预算总额655.39万元。其中：政府采购货物预算55.39万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算600.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网青少年活动中心部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网青少年活动中心机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本单位汽车5辆，84.5147万元；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)3台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网青少年活动中心填报绩效目标的预算项目12个，详见附件13(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。